Numer uchwały: 2008/19/158
Numer sesji: 19
Rok: 2008

U C H W A Ł A NR XIX/158/2008

Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 1 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 18.424.790 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.523.790 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 901.000 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 21.555.214 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.843.327 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.156.698 zł
b) dotacje 575.000 zł
c) wydatki na obsługę długu 60.200 zł
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 5.711.887 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 związany z wydatkami na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 3.

1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 3.130.424 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Załącznik Nr 6 określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

§ 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 61.000 zł,
2) celowe w wysokości 745.663 zł, z tego:
a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł,
b) oświatową 115.500 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600.163 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący RM
w Osiecznej

/Roman Lewicki/



U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Nr XIX/158/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.





W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 136.030 zł, w tym:
- 100.000 zł - dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru „B” pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” - zawiadomienie Dyrektora Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 3 lipca 2008 roku (750/75095/6290),
- 5.600 zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-330/08 z dnia 23 lipca 2008 roku (852/85295/2030),
- 30.430 zł - dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - zawiadomienie z up. Marszałka Województwa Wielkopolskiego W-ce Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2008 roku (853/85395/2008 - 25.866 zł, 853/85395/2009 - 4.564 zł).
2. W zakresie wydatków budżetowych:
- zmniejszenie o kwotę 60.000 zł wydatków w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 - rezygnacja z zakupu działki o powierzchni 0.2330 ha w Osiecznej,
- w dziale 750 rozdział 75095 § 6060 zwiększenie wydatków o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 przesunięcie kwoty 100.000 zł z wydatków 2009 roku na 2008 rok w zakresie inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Świerczynie”,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 6010 zwiększenie wydatków o kwotę 7.425 zł - objęcie 9 udziałów w kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani,
- w dziale 801 rozdział 80104 zwiększenie wydatków o kwotę 2.799 zł, w tym:
- zwiększenie wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie o kwotę 30.430 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój inteligencji przedszkolaka” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
- zmniejszenie wydatków Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie o kwotę 17.096 zł,
- zmniejszenie wydatków Przedszkola Samorządowego „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej o kwotę 10.535 zł.
Zmniejszenie wydatków Przedszkoli wynika ze zmiany zasad rozliczania kosztów energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania.
- zwiększenie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania (852/85295/3110).
Zmiany wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto w załącznikach Nr 3 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Osieczna w latach 2008-2010 i Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na rok 2008. Ponadto w załączniku Nr 3 zwiększono łączne nakłady finansowe poniższych zadań inwestycyjnych:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnych o kwotę 5.084.500 zł do kwoty 25.500.000 zł, z czego w latach 2008-2009 przewidziano realizację II etapu za kwotę 2.000.000 zł, w 2009 roku III etap za kwotę 3.000.000 zł, w 2010 roku IV etap za kwotę 3.000.000 zł. Wzrost łącznych nakładów na inwestycję wynika z urealnienia jej kosztów.
- budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani 764.779 zł do kwoty 1.358.775 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani




Burmistrz MiG

/Stanisław Glapiak/

Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Tomek Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2008-08-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-11
Zmian: 0