Numer uchwały: 2004/15/88
Numer sesji: 15
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XV/88/2004
RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2004


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.109 i 124 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a co następuje:

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XI/70/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2004.

§ 1.
W § 1 w/wym. uchwały kwotę dochodów zwiększa się o 752.966,-zł i plan po zmianie wynosi 12.539.276,-zł
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami w kwocie 915.709,-zł
- subwencja ogólna w kwocie 5.847.096,-zł
z tego:
- część oświatowa 4.449.988,-zł
- część wyrównawcza 1.295.126,-zł
- część rekompensująca 101.982,-zł
zgodnie z załącznikiem 1 i 1a do uchwały.

§ 2.
W § 2 w/wym. uchwały kwotę wydatków zwiększa się o 752.966,-zł i kwota planu po zmianach wynosi 11.149.276,-zł, w tym kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynosi 915.709,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały.

§ 3.
Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku 2004 jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4.
Kwotę dochodów na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określoną w § 7 w/wym. U
chwały ustala się w wysokości 97.000,-zł, a kwotę wydatków w wysokości 138.200,-zł.


§ 5.
Dokonuje się przeniesień kwot planu wydatków między działami i paragrafami.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący RM
w Osiecznej

/Hieronim Wilczkowiak/




UZASADNIENIE


do Uchwały Nr XV/88/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2004.

W budżecie miasta i gminy na rok 2004 proponuję wprowadzić zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych.
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków oraz przeniesieniu planu do wysokości określonych wydatków według załącznika Nr 1 i 2.

Zwiększeń w planie dochodów i wydatków dokonuje się:
1.Na podstawie pisma Nr ST3 - 4820-22/2004 Ministra Finansów z dnia 25 maja 2004r. przyznającego część rekompensującą dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 46.637,-zł oraz w związku z wnioskiem złożonym przez gminę w dniu 27 stycznia 2004 otrzymano kwotę rekompensaty w wysokości 55.345,-zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Dochody powyższe przeznacza się na:
-utrzymanie i wydatki bieżące Zespołu Szkół w Osiecznej w kwocie 30.000,-zł

- utrzymanie i wydatki bieżące Zespołu Szkół w Kąkolewie w kwocie 45.982,-zł,
- wymianę okien i malowanie elewacji zewnętrznej gmachu Urzędu w kwocie 26.000,zł.

2.Na podstawie pisma Nr FB.I-5-3011-220/04 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2004 i pisma Nr FB.I-7.3011-165/04 z dnia 27 maja zwiększony został plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 64.706,-zł w dziale 852- pomoc społeczna, z przeznaczeniem na:
- wypłaty- matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się -dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art.15.ust.1 pkt2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych w wysokości 10.440,-zł (rozdział 85212-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w roku 2003 w wysokości 54.266,zł (rozdział 85278- usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

3.Na podstawie pisma Nr DLS 0301-9/04 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 2 czerwca 2004 roku zwiększony został plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 5.740,-zł na sfinansowanie kosztów diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 czerwca 2004r. (dział 751, rozdział 75113).

4.W dniu 22 maja 2004 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w formie pomocy finansowej kwotę 2.997,-zł na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach wiejskich i miejsko wiejskich.
Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej zgodnie z zawartą umową pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Dyrektorem Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. Kwotę 12.000,-zł wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XII/76/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 marca 2004r.

5.Na podstawie pisma Nr FB.I.3.3011-254/04 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku zwiększony został plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.649,-zł (dział 801-oświata i wychowanie, rozdział 80101-szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wyprawki szkolne, przyznane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne w kwocie do 100,-zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

6.W ramach realizacji zapisów umowy zawartej w dniu 21 lipca 2003 roku pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Osiecznej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały przekazane gminie środki pomocowe z programu SAPARD w kwocie 689.537,21 zł na zrealizowane zadanie pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia B etap II Osieczna” w roku 2003. Kwota ta stanowi 50% kosztów przedsięwzięcia kwalifikowanych do refundacji.
Na realizację powyższego zadania gmina wydała w roku 2003 środki własne uszczuplając wykonanie innych zadań. W związku z tym środki w wysokości 546.092,-zł w bieżącym roku proponuję przeznaczyć na:
- opracowanie dokumentacji wodociągowania wsi Wolkowo w kwocie 12.200,zł
(dział 010, rozdział 01095, § 6050)
- na wydatki i utrzymanie bieżące Szkół Osieczna i Kąkolewo w kwocie 57.138,zł
(dział 801, rozdział 80101)
- na zadanie ”rozbudowa Szkoły w Kąkolewie” 45.982,-zł
(dział 801, rozdział 80195)
- na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 41.200,-zł Kwota ta stanowi nadwyżkę zrealizowanych dochodów nad wydatkami
roku 2003. Kwota 10.000,- będzie realizowana w rozdziale 852- pomoc
społeczna, rozdział 85295-pozostała działalność z przeznaczeniem na
dożywianie uczniów w szkołach, pozostałe środki proponuję przeznaczyć na uzupełnienie sprzętu komputerowego w kawiarenkach internetowych, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, realizację zadań świetlicowych, dofinansowanie wypoczynku letniego.

- na działalność bieżącą schroniska (wynagrodzenia, remonty bieżące, wymiana drzwi, zakup tapczanów) 30.000,-zł
- na zadania budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla” za ogrodami” w Osiecznej 338.750,-zł
(dział 900, rozdział 90095, § 6050)
- wniesienie udziału gotówkowego do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Spółka z O.O. z siedzibą w Lesznie 822,-zł
(dział 900, rozdział 90095, § 6010)
- na opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006
i lata 2007-2013 20.000,zł
Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się plan w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział 80101-szkoły podstawowe do wysokości uzyskanych dochodów przez Szkoły tj. do kwoty 8.150,-zł.
Na działalność Schroniska Młodzieżowego zwiększono szacowane dochody do poziomu roku 2003. Zwiększono więc plan dochodów i wydatków o kwotę 21.650,-zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano również przeniesień celem urealnienia planu do wysokości określonych wydatków.

Uważam wprowadzenie zmian za konieczne i celowe i wnoszę o podjęcie uchwały.

Burmistrz MiG Osieczna

/Stanisław Kaczmarek/

Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Zenon Fabiańczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0