Zarządzenie Nr 47/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z dnia 17 września 2015 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVIII/357/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osieczna Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

§ 1.1 Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny działalności do opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016.

2. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 składają na drukach wg wzorów określonych niniejszym zarządzeniem:
1) kierownicy jednostek budżetowych – załączniki Nr 1-4,
2) dyrektorzy instytucji kultury - załącznik Nr 5,
3) przedstawiciele jednostek pomocniczych - załącznik Nr 6.

3. Materiały planistyczne opracowane przez osoby wymienione w ust. 1-2 należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Gminy Osieczna do dnia 16 października 2015 roku.

§ 2. Materiały planistyczne, o których mowa w § 1 w formie pisemnej winny zawierać:
1) zestawienie liczbowe planowanych dochodów wraz ze szczegółowym omówieniem dochodów z poszczególnych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,
2) zestawienie liczbowe planowanych wydatków, w szczególności:
- wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, remontów, zakupów materiałów i wyposażenia, realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem udziału procentowego (budżet państwa, budżet Unii Europejskiej i inne),
- wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zakupy i inwestycje oraz okres realizacji, w tym wydatków realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem udziału procentowego (budżet państwa, budżet Unii Europejskiej i inne).

§ 3.1 W materiałach planistycznych należy uwzględnić:
1) ustalenia przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej gminy,
2) wzrost wynagrodzeń nauczycieli według odrębnych przepisów,
3) wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi jednostek organizacyjnych o 5%,
4) informację o faktycznym zatrudnieniu w 2015 roku i planowanym na 2016 rok,
5) planowane zmiany organizacyjne,
6) koszty utrzymania obiektów i urządzeń.

2. Jednostki budżetowe w materiałach planistycznych przedstawiają planowane wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W materiałach planistycznych należy uwzględnić planowane wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (należy podać nazwę Programu, Priorytetu, Działanie i Projekt), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W komentarzu należy uwzględnić stan zaawansowania starań o przyznanie środków ze źródeł zagranicznych.

4. Dyrektorzy instytucji kultury składają wnioski o dotacje z budżetu wraz z objaśnieniami obejmującymi w szczególności planowaną wysokość przychodów z zachowaniem wysokości wnioskowanej dotacji organizatora oraz przewidywaną wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem, wynagrodzeń i pochodnych, remontów i inwestycji.

§ 4. Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań w zakresie:
1) ochrony zabytków,
2) pomocy publicznej i wolontariatu,
3) szkół i przedszkoli niepublicznych,
składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                   Osieczna

                                                                                            Stanisław Glapiak