Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/…/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:
1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej – zwiększenie o kwotę 140.000 zł.
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 125.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Popowo-Adamowo” na podstawie podpisanej umowy nr 73/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r.,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 15.000 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej – zwiększenie na kwotę 140.000 zł oraz zmiany na kwotę 234.000 zł.
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 143.000 zł planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn.: „Budowa przepompowni kanalizacji deszczowej na ulicy Malwowej w Kąkolewie”,
b) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie,
c) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi we Frankowie”,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110 o kwotę 15.000 zł, z tego:
Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 5.000 zł,
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej o kwotę 5.000 zł (z tego: rozdz. 80101 – 3.370 zł i rozdz. 80110 – 1.630 zł),
Zespół Szkół w Kąkolewie o kwotę 5.000 zł (z tego: rozdz. 80101 – 3.000 zł i rozdz. 80110 – 2.000 zł),
z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach,
e) zwieszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe (dot. m. in. remontu komina) Przedszkola w Osiecznej,
g) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 87.000 zł planu wydatków dot. zadania pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej”,
h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75023 i rozdz. 75075 na kwotę 4.000 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji (zakup błędnie zaplanowano w wydatkach Urzędu).
3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej.
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
a) zmniejszeniu planu wydatków na realizację następujących zadań:
„Budowa przepompowni kanalizacji deszczowej na ulicy Malwowej w Kąkolewie” o kwotę 143.000 zł,
„Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej” o kwotę 87.000 zł,
„Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy” o kwotę 4.000 zł,
b) zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn: „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” o kwotę 150.000 zł,
c) wprowadzeniu planu wydatków na realizację zadań:
„Przebudowa drogi we Frankowie” w kwocie 200.000 zł,
„Zakup aparatu fotograficznego” w kwocie 4.000 zł.
4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2015 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – tereny wiejskie.
5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – tereny wiejskie oraz aktualizacji załącznika w zakresie wydatków po zmianach dokonanych uchwałą Nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 czerwca 2015 roku (zwiększenie o kwotę 13.500 zł na ww. zadaniu).
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak