Zarządzenie Nr 46/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z dnia 10 września 2013 roku
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2014.
Na podstawie § 1 uchwały Nr XXXVIII/357/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osieczna Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna zarządza, co następuje:
§ 1.1 Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny działalności do opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2014.
2. Materiały planistyczne opracowane przez osoby wymienione w ust. 1 należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Gminy Osieczna do dnia 15 października 2013 roku.
3. Opracowując materiały planistyczne należy wydzielić zadania z uwzględnieniem kryterium legalności, realności, celowości, efektywności oraz oszczędności.
4. W materiałach planistycznych zadania przyjęte do realizacji należy ocenić pod kątem ryzyka związanego z jego wykonaniem, tj.:
1) dokonać identyfikacji ryzyka,
2) określić prawdopodobieństwo i skutki jego wystąpienia (określenie akceptowanego poziomu ryzyka),
3) przypisać do danego ryzyka reakcję w przypadku jego zaistnienia (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie).
§ 2. Materiały planistyczne, o których mowa w § 1 składają na drukach wg wzorów określonych niniejszym zarządzeniem:
1) kierownicy jednostek budżetowych – załączniki Nr 1-4,
2) pracownicy Urzędu w zakresie realizowanych zadań – załączniki Nr 1-4,
3) dyrektorzy instytucji kultury - załącznik Nr 5,
4) przedstawiciele jednostek pomocniczych - załącznik Nr 6.
§ 3.1 W materiałach planistycznych należy uwzględnić:
1) ustalenia przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej gminy,
2) wzrost wynagrodzeń nauczycieli według odrębnych przepisów,
3) wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi jednostek organizacyjnych o 5%,
4) planowany wzrost zatrudnienia,
5) planowane zmiany organizacyjne,
6) koszty utrzymania obiektów i urządzeń.
2. Kierownicy jednostek budżetowych oraz pracownicy Urzędu w zakresie realizowanych zadań do materiałów planistycznych opracowanych w formie tabelarycznej winni dołączyć objaśnienia obejmujące:
1) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
2) omówienie wydatków w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki:
- bieżące, z wyszczególnieniem wydatków związanych z wynagrodzeniami, kosztami utrzymania obiektów i urządzeń, planowanymi remontami oraz wydatków realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (budżet państwa, budżet Unii Europejskiej i inne),
- majątkowe, w tym wydatków realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (budżet państwa, budżet Unii Europejskiej i inne).
3) omówienie planowanych zmian organizacyjnych oraz planowanego wzrostu zatrudnienia.
3. Dyrektorzy instytucji kultury składają wnioski o dotacje z budżetu wraz z objaśnieniami obejmującymi w szczególności planowaną wysokość przychodów z zachowaniem wysokości wnioskowanej dotacji organizatora oraz przewidywaną wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem, remontów i inwestycji.
§ 4. Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań w zakresie:
1) ochrony zabytków,
2) pomocy publicznej i wolontariatu,
3) szkół i przedszkoli niepublicznych,
składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak