U C H W A Ł A Nr XIII/130/2012
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 1 marca 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XII/107/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.
§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 28.449.558 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.851.357,58 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.598.200,42 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 33.078.702 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 21.113.034,44 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.965.667,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 3.516.196,51 zł.
4. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 8 określający kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XIII/130/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2012.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 333.000 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zwiększenia dochodów budżetowych o ogólną kwotę 333.000 zł – w dniu 27 lutego 2012 roku podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (926/92601/6300),
2) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.057.315,20 zł, w tym:
- na realizację programu wykluczenie cyfrowe kwota 632.515,20 zł, z tego w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 537.637,92 zł oraz z budżetu Gminy 94.877,28 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów za uczniów będących mieszkańcami Gminy Osieczna a uczęszczających do przedszkoli położonych na terenach innych gmin 46.000 zł, z tego dla Miasta Leszna 36.000 zł oraz dla Gminy Krzywiń 10.000 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie 9.000 zł,
- zakup usług remontowych (40.000 zł) oraz usług pozostałych (100.000 zł) w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 140.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (50.000 zł) oraz energii (8.000 zł) w zakresie zadań związanych z upowszechnianiem turystyki w kwocie 58.000 zł,
- zakup energii w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.000 zł,
- zakup energii na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 10.000 zł,
- zakup energii w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 50.000 zł,
- czynszu za lokal wykorzystywany na potrzeby świetlicy wiejskiej w kwocie 1.800 zł,
- zakup usług remontowych związanych z pracami wykonywanymi w świetlicach wiejskich 100.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie kultury fizycznej 5.000 zł,
- 3.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej związanych z koniecznością zapłaty od 2012 roku zwiększonych składek na ubezpieczenie społeczne,
3) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 390.315,20 zł, w tym:
- Zespołu Szkół w Kąkolewie o kwotę 40.000 zł. Środki te zostają przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z realizowaną inwestycją w zakresie budowy bieżni lekkoatletycznej przy szkole,
- Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej o kwotę 350.315,20 zł, z tego kwota 350.000 zł dotyczy zmiany w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego. Pierwotnie planowano udzielić dotację na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu z zakresu remontu dróg i chodników położonych przy drogach powiatowych, po ostatecznych uzgodnieniach z Powiatem proponuje się rezygnację z dofinansowania zadań bieżących na rzecz zadań inwestycyjnych,
4) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 766.000 zł, z tego w zakresie:
- pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych i chodnikach położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Osieczna w kwocie 350.000 zł, z tego:
- 25.000 zł na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Wolkowo,
- 110.000 zł na przebudowę chodnika w miejscowości Miąskowo,
- 45.000 zł na przebudowę chodnika w miejscowości Grodzisko,
- 65.000 zł na przebudowę chodnika w miejscowości Kąkolewo,
- 105.000 zł na przebudowę chodnika w miejscowości Świerczyna,
- wykonania wodnej ścieżki rekreacyjnej na jeziorze Łoniewskim w Osiecznej 30.000 zł,
- zakupu przyczepy niskopodwoziowej na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej 6.000 zł,
- zakupu ciągnika na potrzeby pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej 200.000 zł,
- modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Osiecznej 10.000 zł,
- budowy bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Kąkolewie 170.000 zł,
5) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.100.000 zł, z tego w zakresie:
- budowy drogi Ziemnice-Ustronie 500.000 zł,
- budowy ulic: Leszczyńska i Leśna w Kąkolewie 400.000 zł,
- budowy oświetlenia boisk szkolnych 150.000 zł,
- budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje boisko – Orlik 2012” w Osiecznej 50.000 zł. Ponadto dokonano przeklasyfikowania z rozdziału 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej do rozdziału 92601-obiekty sportowe.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (eliminacja błędu klasyfikacyjnego) w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/