P R O T O K Ó Ł NR 1/2010
ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Osiecznej w dniu 14 grudnia 2010 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Osieczna na 2011 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie obrad.
Obecni jak w załączonej liście obecności.
Ad. 1. Otwarcie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Lewicki:
Otwieram posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, witam radnych, pana Burmistrza Stanisława Glapiaka, pana Sekretarza Zenona Fabiańczyka, panią Skarbnik Małgorzatę Lisowską i protokolanta.
Ad. 2. Odczytanie porządku obrad.
Pan przewodniczący obrad Roman Lewicki:
Porządek obrad dzisiejszego posiedzenia jest następujący:
1. Otwarcie.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Osieczna na 2011 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie obrad.
Jeśli nie ma uwag do tego porządku obrad to przechodzimy do realizacji punktu 3.
Ad. 3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Osieczna na 2011 rok.
Pan przewodniczący rady Roman Lewicki:
Proszę państwa to nie my decydujemy o terminie wyborów samorządowych jesienią, i że tak naprawdę prace nad projektem budżetu na 2011 rok, rzecz jasna nie trwają od dwóch tygodni, czy od dnia wyborów 21 listopada, tylko trwają dobrych kilka miesięcy bo trudno sobie to inaczej taką sytuację wyobrazić. Dlatego dla nikogo zapewne nie jest zaskoczeniem, że ten projekt jest i dzisiaj poprosimy pana burmistrza, bo sami mieliśmy dwa tygodnie na zapoznanie się z tym projektem, a dzisiaj poprosimy pana burmistrza o przedstawienie głównych założeń, celów, inwestycji na szczęście one są i to w ogromnym rozmiarze naszego budżetu na 2011. Panie burmistrzu oddaję panu głos, bardzo proszę.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Panie przewodniczący, wysoka rado, proponuję jeżeli państwo wyrażą zgodę, przekazać w formie zbilansowanej kilka makro wskaźników projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2011, bo projekt państwo już od kilkunastu dni posiadają, mogli poddać analizie. Następnie poproszę panią skarbnik, aby skomentowała kilka poprawek, które proponujemy do projektu budżetu dostępnego państwu. Po kolejne chciałbym przedstawić harmonogram budowy dróg i ulic do tej pory nieutwardzonych na terenie naszej gminy, czyli to co zamierzamy, jeżeli oczywiście ten projekt budżetu zostanie uchwalony, wykonać w tym obszarze w roku 2011. Wreszcie również zreferować i przedstawić państwu wykaz zadań, które zaproponowali państwo sołtysi i rady sołeckie, z tym podziałem na zadania, które zrobimy wszystko, żeby były zrealizowane w 2011, te które warunkowo oby udało się zrealizować i również jest grupa zadań, których nie planujemy wykonać w roku 2011, a które państwo sołtysi i członkowie rad sołeckich zaproponowali. Jeżeli chodzi o jedną stronę budżetu na rok 2011, czyli stronę dochodową, to planowany dochód w budżecie naszej gminy, to jest 29.845.549 złotych, tam gdzie są w tych danych, które państwu tutaj wyświetlam grosze to opuszczałem, stąd nie będzie to księgowo zgadzać się, aż do jednego grosza. Myślę, że tego typu przedstawienie ma pokazać obszar, główne tendencje w budżecie naszej gminy, a grosze, czyli wszystko, co arytmetycznie musi się zgadzać jest w projekcie państwu dostępnym, w wersji papierowej. W jakich działach przewidywane są największe dochody to po pierwsze subwencje jak zawsze w budżecie naszej gminy mamy dwa rodzaje subwencji: subwencję oświatową oraz subwencję wyrównawczą. Sumując te dwie subwencje, to jest przewidywana kwota wpływu do budżetu naszej gminy w wysokości 9.891.815 złotych. Na drugim miejscu w tej kategoryzacji ze względu na największe wpływy przewidywana jest grupa podatków i opłat lokalnych oraz odpisów z podatku od osób fizycznych, czyli z PIT-u i od osób prawnych, czyli CIT-u to sumarycznie daje kwotę 9.249.889 złotych. Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji mamy dział rolnictwo i łowiectwo bez mała z kwotą równą poza 1.000 i 193 złotymi to jest 4.000.000 złotych i pomoc społeczna 2.632.799 złotych.
Pozwoliłem sobie takie porównanie przedstawić z zaplanowanych dochodów naszej gminy na rok aktualny, czyli 2010, powtarzam zaplanowanych, ponieważ ta kwota, którą pokazujemy na tym wykresie, to była kwota dochodów, którą państwo radni uchwalili podejmując uchwałę budżetową, czyli w grudniu 2009 roku (20.688.215 zł). W ciągu roku te kwoty się zmieniały, zatem zwracam na to uwagę. Natomiast plan na rok przyszły to jest ta wartość (29.845.549 zł) myślę, że bardzo ważnym jest ta zmiana procentowa 144,26 procenta w stosunku do roku 10. Jest to, nie obawiam się twierdzić, niebywały bezprecedensowy wzrost budżetu naszej gminy z roku na rok. Wynika on z dwóch wskaźników, pierwszym to jest planowany podatek od funkcjonującego już zakładu zagospodarowania nieczystości stałych w Trzebani, czyli chwała naszym poprzednikom, że potrafili przekonać społeczeństwo i ten zakład spełniający najbardziej surowe normy unii europejskiej działa na naszym terenie, na terenie naszej gminy i druga pozycja, która powoduje ten wzrost o ponad 44 procent to są kwoty, które przewidziano z dotacji na kanalizację Kąkolewa, czyli ze środków unijnych. Te dwie pozycje jak gdyby powodują ten bardzo duży wzrost, wzrost przewidzianych dochodów. Żeby troszeczkę też już wyprzedzić to, co nastąpi w roku 12 i w latach kolejnych, to tak jeżeli chodzi o te kwoty dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej to zakładamy, że zakończymy Kąkolewo w ciągu lat trzech, a więc co roku w 11, 12 i 13 będzie zakładany dochód w granicach 3 milionów złotych, po 13 jeżeli szczęśliwie zakończy się ta inwestycja oczywiście tych pieniędzy już w budżecie naszej gminy na to zadanie nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o Trzebanię mamy nadzieję, że te dwa podstawowe wpływy z tego zakładu, to jest podatek od wartości budowli i tak zwana opłata środowiskowa będą zasilać konto naszej gminy jako, że wszyscy śmieci produkowaliśmy i produkujemy i będziemy i życzmy temu zakładowi, żeby jak najlepiej się działo, wtedy też bez problemu wpływy podatkowe dla naszej gminy będą z tego tytułu przekazywane.
Natomiast niewątpliwie jest tak, że w stosunku do roku 10 już w 11 dochód na jednego mieszkańca z tytułu podatków, które gmina pozyska wzrośnie dosyć wyraźnie, stąd w roku 12 subwencja wyrównawcza będzie na pewno w kwocie niższej. Na to też trzeba zwrócić uwagę bo to jest naturalna konsekwencja te gminy, które mają dochód wyższy otrzymują mniejszą subwencję wyrównawczą, czyli mniej środków wspomagających budżet takiej jednostki z poziomu Państwa. Dzisiaj znalazłem wykaz dochodów gmin w całej Polsce najwięcej to jest 31 tysięcy na osobę to jest ta gmina, która na węglu brunatnym leży, u nas jest to ponad 700 złotych na osobę, natomiast tamci płacą 43 miliony do budżetu Państwa.
Pani radna Halina Bartkowiak:
To jest ta kwota na jedną osobę przy dochodach tegorocznych?
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Mówimy o roku 2010.
Jeśli chodzi o kwotę wydatków planujemy i propozycja nasza jest taka wydać w przyszłym roku 29.855.094 złote, też według największych wydatków, według działów to w oświacie i wychowaniu prawie 9.500.000 złotych, w dziale rolnictwo i łowiectwo 5.500.000 i tutaj jest przede wszystkim ten kolejny etap kanalizacji Kąkolewa, pomoc społeczna do tej kwestii dotacyjnej również udział środków naszych własnych gminy, jak państwo widzą powyżej 3.000.000, ale już niewiele oraz transport i łączność na czwartym miejscu, tutaj często było tak, że wydatki na administrację znajdowały się na miejscu czwartym teraz transport i łączność przedtem też powyżej 3.000.000 i kilkanaście tysięcy złotych. Ten bardzo duży wzrost w stosunku do roku aktualnego wynika z faktu, że tak jak deklarowałem w kampanii wyborczej, zamierzamy w sposób wyjątkowo dynamiczny i intensywny uporać się z tymi drogami nieutwardzonymi tak, że tutaj w tej pozycji przede wszystkim jest to kwestia budowy, utwardzania dróg do tej pory nieutwardzonych, a przebiegających przez różne miejscowości naszej gminy.
Wydatki majątkowe w udziale całego okręgu zwanego wydatkami budżetu naszej gminy to jest kwota 10.225.000 złotych, a procentowo powyżej 34 procent. W poprzednich czterech latach, z czego ja mam nadzieję, że wszyscy byliśmy zadowoleni, ten udział wydatków majątkowych to było w granicach 25 procent. Z 25 procent na rok przyszły planujemy wydatkować powyżej 34 procent, ja sądzę, mam nadzieję i wierzę, że tak jest, że państwo tylko po uchwaleniu i po pewnie trudnych pytaniach i uwagach waszych, ale mam nadzieję, że po szczęśliwym uchwaleniu budżetu będziecie życzliwie wspomagać nasze działania, ponieważ nie ukrywam, że są to nadzieje i troszeczkę też obawy, czy w tej wielości tych zadań inwestycyjnych nasz urząd poradzi sobie, ja jestem przekonany, że tak.
Omawiając inne chciałbym wskazać na już konkretne zadania, które w moim przekonaniu należą do tych takich nośnych, o których warto pamiętać. Zacząłem od rezerw ogólnych i celowych one już po tych poprawkach, które pani skarbnik za chwilę przytoczy troszeczkę są niższe, ale sumarycznie to jest 1.200.000 złotych. Powiecie państwo i słusznie, że jest to dosyć duża kwota, ale tutaj całą fazę dokumentacyjną na najróżniejsze zadania, które przed nami, których jeszcze być może w roku, a właściwie na pewno w 11 nie będziemy robić, ale planujemy w 12, czy późniejszym, a żeby przygotować się do tego trzeba zacząć od wszystkich technicznych spraw łącznie z projektami i dokumentacją, to też kosztuje oczywiście rezerwy ogólne i celowe też jak każda rezerwa, każdy zapas ma być do dyspozycji i będzie w sytuacjach, gdy jedno drugie czy kolejne zadanie okaże się droższe od tego na jaką wysokość planowaliśmy. Z zadań już konkretnych to mamy budowę kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie, kolejna cząstka tego etapu, który będziemy nazywać rzymską cyfrą V. Następnie boiska sportowe przy szkołach w Osiecznej, Świerczynie i Kąkolewie. Jeśli chodzi o Osieczną to ma być to bieżnia co najmniej 100 metrowa o sztucznej nawierzchni, jeszcze nie wiem ile torów, przy tym boisku wielofunkcyjnym, a obok tejże bieżni, boisko trawiaste do mini piłki nożnej. Natomiast Świerczyna i Kąkolewo boiska, które najprawdopodobniej będą wzorowały się na boisku wielofunkcyjnym w Osiecznej o wymiarach troszeczkę mniejszych od osieckiego. W przypadku Świerczyny z powodu takiego, że jest znacznie mniejsza grupa młodych ludzi, którzy będą korzystać z tych boisk, więc sądzę, że to jest racjonalne działanie. Natomiast w przypadku Kąkolewa po prostu miejsca jest tyle ile jest i też te wymiary boiska planujemy, że będą mniejsze.
Kolejne zadanie to już państwu powiedziałem budowa dróg gminnych, ale tutaj wyartykułowaliśmy również drogi przebiegającej przez Trzebanię, czyli od drogi wojewódzkiej 432, aż do końca hydroforni, to jest nie cały 1 kilometr, ma być to dywanik asfaltowy. Jest to też wynik umowy społecznej, którą zawarło społeczeństwo Trzebani również z naszą gminą, ale nie tylko z naszą gminą, zgadzając się na budowę zakładu i wszystko wskazuje na to, że jeżeli te dochody będą zgodne z planami to Trzebania otrzyma tę drogę, o której wielokrotnie mówili i słusznie i która była wpisana w zobowiązania naszego samorządu.
Kolejne to współfinansowanie prac na drogach powiatowych, państwo znajdziecie, że w projekcie budżetu zaplanowaliśmy po naszej stronie, czyli gminy Osieczna 300.000 złotych, do tej pory obowiązywała zasada, że do złotówki wydanej przez powiat gmina dokładała jedną złotówkę, dosyć trudne sygnały otrzymuję, na razie jeszcze oficjalnie nie potwierdzone, wynika z nich, że być może powiat nie będzie mógł dołożyć tej jednej złotówki do naszej, ze względu na sytuację finansową. Ja oczywiście zakładam, że wszystko się uda, ale z drugiej strony troszeczkę znam sytuację również finansową w powiecie leszczyńskim i przypuszczam, że może być to niestety prawdą. W takim razie staniemy przed dylematem i przed wyborem, czy my dofinansowujemy 300.000, a powiat leszczyński wydatkowuje ze swoich pieniędzy 100.000, czy też ograniczamy tę naszą pomoc i załóżmy do 100.000 powiatowych dokładamy 100.000 z naszej gminy. To są dylematy przed, którymi myślę, że staniemy jeszcze przed uchwaleniem budżetu, ponieważ jestem umówiony, że jak nie w tym tygodniu to w przyszłym pan kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, pan Jan Król zechce tu podjechać do nas i troszeczkę więcej o szczegółach porozmawiamy. Natomiast przedłożę i zreferuję państwu radnym wynik tej rozmowy i będziemy podejmować wspólnie trudne myślę decyzje no bo wiadomo, że mniej pieniędzy, to mniej chodników, mniej wyremontowanych dróg, oczywiście mówimy cały czas o tych traktach, których właścicielem, zarządcą jest powiat leszczyński.
Kolejne zadanie to doposażenie istniejących placów zabaw i budowa placu zabaw przy przedszkolu w Osiecznej. Państwo jesteście doskonale zorientowani, że jak wchodzimy na boisko wielofunkcyjne to za tymże jest taki dosyć duży plac, na którym to placu jest wystarczająco miejsca, żeby znalazł się też plac zabaw dla przedszkola. Takie są propozycje pani dyrektor przedszkola i pan dyrektor Zespołu Szkół wstępnie są za takim rozwiązaniem. Będą jeszcze rozmowy już szczegółowe, mam nadzieję, że w ten sposób uda się zagospodarować i rozplanować te obiekty, które służą dzieciom z terenu przedszkola, czy też Zespołu Szkół w Osiecznej.
Kolejne zadanie to modernizacja kotłowni c.o. w Zespole Szkół w Kąkolewie. To zadanie było przewidziane na rok 10, ponieważ firma, która buduje sieć gazową w Kąkolewie ma to zakończyć do końca lipca 2011, więc wydaje się, że ten rok 11 to będzie właśnie ten rok, kiedy będzie trzeba zmodernizować kotłownię w Kąkolewie przy szkole, a miejmy nadzieję, że w kolejnych latach taka modernizacja czeka kotłownię przy Zespole Szkół w Osiecznej, i również w naszym urzędzie, mówię o nadziei, że gaz, sieć gazowa pojawi się w stolicy naszej gminy, czyli w Osiecznej. Przy tej okazji, przy tych zmianach sposobu ogrzewania, mówię o Zespole Szkół w Kąkolewie planujemy też wydzielić samodzielne zasilanie dla tej podstacji ratownictwa medycznego, czyli maleńki kocioł gazowy, samodzielnie będzie ta podstacja sobie regulować temperatury, rzecz jasna za pobrany gaz płacić.
Kolejne zadanie to dofinansowanie klubów sportowych, w tym budowa boiska w Grodzisku o tym już wspominaliśmy również na takim spotkaniu, nie chcę do tego wracać, ale moim wyborczym myślę, że jest pełna zgoda, gdzie to boisko w Grodzisku na miarę możliwości wybudujemy.
Ostatnie z tych zadań, które wymieniłem, ale oczywiście to zestawienie nie wyczerpuje wszystkich zadań, które państwo w projekcie znaleźliście, to jest zagospodarowanie terenu przy wiatrakach w Osiecznej, tutaj z tym zastrzeżeniem, że złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Jeżeli nasz wniosek zostanie zaakceptowany i będziemy mieć przyznane dofinansowanie unijne to będziemy to robić, a jeżeli nie to będziemy składać po raz kolejny wniosek jak będzie nabór. To zadanie, taka jest moja tutaj optyka widzenia, zrealizowania tej potrzebnej inwestycji zrobimy i oby to się udało jak najszybciej, przy dofinansowaniu ze środków unijnych z tego rozdania do 2013 roku. Szanowni państwo, to są te takie makro wskaźniki.
Teraz proszę panią skarbnik, aby zechciała powiedzieć o tych proponowanych poprawkach do projektu budżetu na rok 2011.
Pan przewodniczący rady Roman Lewicki:
Panie burmistrzu, przepraszam gdyby teraz chciał ktoś zadać pytanie, pan przewodniczący Karolczak pyta, czy można.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Bardzo proszę.
Pan radny Alojzy Karolczak:
Mam dwa pytania, pierwsze, który odcinek będzie robiony jeśli chodzi o kanalizację w Kąkolewie.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Na dzisiaj nie mam jeszcze decyzji, jesteśmy w trakcie wykrojenia, mówiąc tak obrazowo, ponieważ to jest sprawa złożona o tyle, że która część z tych trzech do zrobienia będzie w roku 11 robiona to będzie rzutować na możliwość budowania i utwardzania ulic, więc najprawdopodobniej to będą ulice od strony Łoniewa, które jeszcze do tej pory nie zostały jeszcze zrobione, powtarzam najprawdopodobniej, więc jak byśmy coś zmienili to proszę wtedy o zrozumienie. Ta część po przekroczeniu trasy gostyńskiej, część wobec tego Rydzyńskiej, łącznie prawdopodobnie z ulicą Leśną, Leszczyńską, czy jeszcze jakiś fragment nie zostało to jeszcze podzielone na te trzy części, więc co do dalszych nie wypowiadam się deklaracji, czy zamiarów, ale w tę stronę zmierzamy, ponieważ za chwilę okaże się, co państwu pokażę przy budowie dróg, że niektóre ulice w Kąkolewie będą nadal oczekiwać jako, że nie ma jeszcze sieci kanalizacji sanitarnej, chodzi o to, żeby jak najszybciej się z tym tematem uporać i skoordynować te dwa działania. Pan przewodniczący Karolczak, proszę.
Pan przewodniczący Alojzy Karolczak:
Jeszcze drugie pytanie mam, gdy miano budować zakład w Trzebani, to była mowa o tym, że 12 będzie połączona z Trzebanią i tutaj wychodzi ten odcinek drogi tylko przez Trzebanię do hydroforni, czy ten odcinek będzie w przyszłości robiony dalszy.
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Glapiak:
Już odpowiadam w planach naszej gminy nie ma takiej inwestycji, są to kolejne 2 kilometry, bez uregulowanych praw własnościowych, myśmy przyglądali się temu, część z tych działek to są grunty należące do nadleśnictwa, z tym może jeszcze łatwiej, inne mają właścicieli naprawdę egzotycznych. I po wtóre uważamy, jako gmina Osieczna, że jeżeli już do tej, chyba ważnej i potrzebnej inwestycji doszłoby, to tutaj niezbędne byłoby solidarne działanie wszystkich gmin będących w tym związku. Umowa właściwie była taka, że tę Trzebanię też wspólnie z miastem Lesznem robimy. Natomiast chyba dwa lata temu otrzymałem informację i właściwie bez możliwości negocjacji, że przedstawiciele miasta Leszna stwierdzili, że gmina Osieczna pozyska tyle podatku, że oni odstępują od tych uzgodnień. Dlatego zrobimy ten kilometr, który dotyczy naszych mieszkańców, a gdyby doszło do decyzji, to oczywiście my nie będziemy uciekać od współuczestniczenia w realizacji tej inwestycji. Natomiast w moim przekonaniu, mam nadzieję, że państwo to podzielacie, nie jest zrobienie tych dwóch kilometrów na koszt gminy Osieczna.
Pani przewodnicząca Mariola Pazoła:
Panie burmistrzu, do tej drogi jeszcze, ten kilometr kosztuje 1.266.500 złotych.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Tak zakładamy i nie wiem, czy wystarczy, to jest koszt przy kładzeniu dywanika, ale nie tylko dywanika, bo tam całe pobocze trzeba będzie uzbroić jako, że ta część brukowa mam nadzieję, że wystarczy jako podbudowa, nie trzeba będzie jej zmieniać. Natomiast mówiąc potocznie latówka będzie wymagała najpierw podbudowy, a później dopiero położenia, ponieważ szerokość tej drogi to jest chyba 3 metry z centymetrami. Natomiast nie będziemy 3,5 metrowej drogi budować, bo to w związku z tymi naszymi ustaleniami, które też budzą emocje, będzie poszerzona do około 5 metrów, być może 5,5, ale decyzje jeszcze nie zapadły. Spotkaliśmy się z projektantem, przedstawił chociażby problem odwodnienia, to często wygląda hasłowo bardzo prosto, a później jak się już szczegółowo daną inwestycję analizuje to pojawiają się, kolejne najczęściej kosztowne zadania.
Pani przewodnicząca Mariola Pazoła:
Reszta tych dróg nieutwardzonych jaka to suma?
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Pani przewodnicząca, jeśli chodzi o sumę to ja nie umiem podać dzisiaj, bo jeszcze tego nie policzyłem. Ja wymieniłem te drogi, które chcemy zrobić i całość również remonty, również chodniki ma kosztować ponad 3.000.000 co pokazywałem w tej grupie w formie wydatków. Czy jeszcze ktoś z państwa do tych spraw, które przedstawiłem? Pani skarbnik, bardzo proszę.
Pan przewodniczący obrad Roman Lewicki:
Pani skarbnik będzie mówiła o zmianach, które są już w stosunku do projektu budżetu, który otrzymaliśmy.
Pani skarbnik Małgorzata Lisowska:
Tak, które są proponowane na etapie uchwalania budżetu wprowadzone jako autopoprawki do projektu, to nie są duże zmiany po stronie głównie wydatkowej, wyłącznie wydatkowej. Proponuje się zwiększenie wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej o kwotę 27.000 złotych. To zwiększenie wynika głównie z wypracowanych większych aniżeli przewidywano dochodów przez schronisko w 2010 roku i są one przeznaczone w dużej mierze na prace remontowo-modernizacyjne wraz z zakupami materiałów i zwiększenie na zapłatę za energię.
Drugie zwiększenie dotyczy zwiększenia dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 3.000 złotych. To zwiększenie wynika z przyjęcia przez M-GOK większej części zadań aniżeli zamierzano.
Ponadto w wyniku podjętych przez państwa uchwał na poprzedniej sesji należy zwiększyć wydatki bieżące urzędu o kwotę 55.130 złotych i po stronie zmniejszeń wydatki realizowane bezpośrednio przez urząd o kwotę 85.130 złotych, z tego 5.000 z tytułu wpłat na fundusz policji i 80.130 złotych z tytułu rezerwy ogólnej, czyli zrekompensowanie tych zwiększonych wydatków, to jest rozdysponowanie tej rezerwy.
Ponadto w zakresie wydatków inwestycyjnych, inwestycja przebudowa drogi gminnej w Trzebani przeklasyfikowanie z paragrafów z końcówką 8 i 9 do paragrafu 6050 kwoty 1.490.000 złotych, czyli finansowanie zadania ze środków własnych gminy i ta zmiana rzutuje również na uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdzie w 2012 roku zaplanowano dotację w wysokości 1.266.500, będzie trzeba to teraz zweryfikować i o tą kwotę stronę dochodową umniejszyć. To są wszystkie zmiany, które na dzień dzisiejszy są wprowadzone.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Teraz chciałbym państwu przedstawić aktualny harmonogram budowy dróg w naszej gminie. Przypomnę, że w kolumnie „c” jest ten czas oczekiwania liczony jako czas w którym pierwszy mieszkaniec przy tej ulicy został zameldowany, a w kolumnie „e” wskaźnik, który jest liczbą tych dwóch czynników i który decyduje o pierwszym i kolejnym miejscu. W tym rankingu jak państwo widzą są wykazane ulice z miejscowościami, na zielono są te, które proponujemy do wykonania w roku 2011, a zatem Ogrodowa i Wierzbowa, Krzywińska w Kąkolewie, Wilkońskiego Kąkolewo, remont drogi od świetlicy do skrzyżowania z drogą do Sulejewa - Popowo Wonieskie, remont drogi do posesji 24 państwo Woźniak - Drzeczkowo, ulica Zielona w Kąkolewie, remont drogi w Ziemnicach, ulica Dojazdowa w Osiecznej ona jest częściowo wykonana i dwie jeszcze ulice w Grodzisku do pana Ratajczak to jest też częściowo wykonana i wreszcie ostatnia z tej grupy to jest droga „kozi rynek” w Świerczynie. Łączna długość, która ulega zawsze zwiększeniu jak już dokonujemy tych działań szczegółowych, to jest niecałe dwa kilometry, w roku 2009 wykonaliśmy 500 metrów dróg oraz chodniki, teraz planujemy 2 kilometry to jest cztery razy więcej. Będę starał się o dodatkowych pracowników w sezonie, gdzie buduje się drogi, tak abyśmy jak najwięcej dróg wykonali naszą brygadą, a jeżeli się to nie da wykonać w roku 11 tymi naszymi siłami, to będziemy również występować w drodze zamówienia publicznego o wykonawców zewnętrznych. To jest jeżeli chodzi o remonty dróg, pozostałe ulice jak państwo widzą do wykonania, to są te, które są na biało. Tak jak pan przewodniczący poprzednio powiedział i co jest powszechnie wiadomym, ten wykaz jest zawsze do państwa wglądu u pana Sławomira Kosmalskiego w biurze numer 4 i każdy z państwa może sobie zajrzeć i zobaczyć jak to wygląda, również otrzymać taki wydruk. Kolejne wykazy, ta na żółto podświetlona to doszła bo gdzieś tam ją żeśmy pominęli, dobrze jest być w każdej miejscowości na przykład podczas kampanii wyborczej, żeby o czymś się dowiedzieć. Jak państwo widzą w tej chwili jest skatalogowanych ulic 55, ale 66 lat, to znaczy jeżeli któraś jest na pozycji 40 to może w tej kadencji zostanie wykonana. Takie są realia, zwróćcie państwo uwagę na te prawie wszystkie w tym miejscu, już tutaj w końcowej części tego wykazu to jest trzy lata, rok, oczekiwania, a tam gdzieś mamy 80 parę, 80 parę lat czekania będzie na utwardzenie, ulica Graniczna w Kąkolewie 89 lat. 89 lat temu zameldował się pierwszy mieszkaniec na tejże ulicy i przez tyle lat czeka ona na utwardzenie. Czy są jakieś pytania?
Pani radna Zofia Biała:
Ja mam jedno pytanie odnośnie Ziemnic chciałabym wiedzieć, który to odcinek drogi będzie.
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Glapiak:
Ja mogę przeczytać propozycję, która została zapisana to jest Klak-Gała Ziemnice.
Jeżeli byśmy 10 lub więcej ulic robili w każdym roku, oczywiście niektóre z nich mają 100 metrów inne mają 150, ale są też takie pod kilometr, to wtedy algebraicznie nie da się zrobić w roku 10 bo jak jedno kilometrowa to będzie tyle ile 5 czy 6 odpowiednio krótszych. Ale ta deklaracja jest ciągle aktualna, jeżeli tylko finanse i zdrowie i pomysły nam pozwolą to będzie realizacja.
Pan przewodniczący obrad Roman Lewicki:
Panie burmistrzu, ale tu są liczone osoby, które się zameldują. Jak ktoś mieszka, a nie jest zameldowany to się nie liczy, dlatego w naszym interesie jest, aby się zameldował.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Tak, bo inaczej my go nie widzimy.
Pani radna Halina Bartkowiak:
Ale najczęściej jest tak, żeby jak najdłużej się nie zameldować po to, aby nie płacić podatku.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Będą kontrole, więc mam nadzieję, że z państwem radnymi, wysoką radą uzgodnimy metodologię takich kontroli, będziemy je przeprowadzać, bo to jest po prostu wymóg czasu. Nie może być tak, że mniejszość nie do końca chcących płacić podatki później jeszcze najczęściej wykrzykuje, że im się wszystko należy, dlatego do tych spraw wrócimy.
A teraz przedstawię wykaz zadań według propozycji rad sołeckich i według tego, co my jako urząd planujemy. Przypomnę tym z państwa, którzy pierwszy raz widzą tego typu zestawienie w kolumnie „d” komórki są pomalowane, jeżeli na zielono to zakładamy, że zrobimy to zadanie, jeżeli na czerwono to jest to warunkowo, jak starczy pieniędzy to będzie zrobione, a jeżeli biały to zadanie nie jest przewidziane do realizacji w rok 2011. Wydruk każdy z państwa sołtysów otrzyma, jeżeli państwo radni będziecie sobie życzyć to także. Jeżeli są jakieś pytania szczegółowe to bardzo proszę. Dziękuję.
Panie przewodniczący jeżeli państwo radni mają jakieś pytania szczegółowe, które dotyczą projektu budżetu to jesteśmy wspólnie z panią skarbnik do dyspozycji.
Pan przewodniczący obrad Roman Lewicki:
Proszę państwa, jeśli ktoś ma pytania, opinie, może pomysł to bardzo proszę.
Panie burmistrzu, ja już mówiłem w momencie kiedy widziałem, że zarządza pan razem z Rada Miejską kadencji 2006-2010 w taki sposób, że co czwarta złotówka idzie na inwestycje i życzyłem każdej firmie, każdemu samorządowi i każdej rodzinie w Polsce takiego budżetu i takiego zarządzania firmą, samorządem i rodziną, żeby co czwarta złotówka szła na inwestycje. Każdy kto musi się w życiu kierować rachunkiem ekonomicznym wie, co to znaczy sytuacja, w której na inwestycje na przykład nie ma wcale albo nawet brakuje. Kiedyś miałem też okazję mówić na tej sali o tym, z czym kojarzy mi się trudna sytuacja budżetowa, czy to firmy, czy to rodziny, czy to samorządu. Trudna sytuacja finansowa kojarzy mi się z sytuacją, w której brakuje na niezbędne wydatki, nie tyle na remonty, nie tyle na takie remonty, które wynikają z upływu czasu, na inwestycje, ale na sztywne wydatki, wtedy jest trudna sytuacja. My rozmawialiśmy przez cztery lata w sytuacji, kiedy co czwartą złotówkę udało się zainwestować. Jeśli ja dzisiaj widzę, że nie co czwartą, ale co trzecią złotówkę, czyli jeszcze o ileś więcej będziemy mieli przyjemność się spierać i wspierać, ale na temat budżetu, gdzie co trzecia złotówka jest wydawana na inwestycje, proszę państwa co tu dużo mówić, my możemy się spierać na co wydawać te pieniądze, ale jakby spierać się co do wielkości inwestycji, ja słyszę i zapewne państwo niektórzy też. Ja nie chcę, żeby to rodziło roszczenia, nie chcę, żeby to rodziło po naszej stronie wymyślanie na co tu przeznaczyć pieniądze, bo to doskonale widać na co, ten postęp cywilizacyjny, to wyrównanie warunków do życia, kanalizacja, gaz to są wszystko takie standardy, ale kto dzisiaj ma te standardy? Słyszę dookoła, że zaczyna się mówić o tym, że gmina Osieczna jest najbogatszą gminą w regionie i to są fakty. Ja 10-12 lat temu miałem przyjemność być samorządowcem, radnym, gdzie budżet był 10 milionów, a dzisiaj mamy 3 razy większy budżet przez 10 lat. Mam marzenia, żeby było czyste jezioro, żeby …
Pani radna Renata Helińska:
Żeby w Osiecznej powstał Ośrodek Kultury, gdzie moglibyśmy przebywać. Ja korzystam z takich imprez okolicznościowych jak Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie rzeczywiście warunki tam są nie najlepsze, żeby tam zorganizować cokolwiek. Jak mówimy o modernizacji świetlic na wsiach i budowie świetlic tam gdzie ich nie ma, czy nie warto się zastanowić, nad tym, żeby w Osiecznej powstało nowe miejsce kulturalne. Oczywiście to nie jest zadanie na ten, czy następny rok. Osieczna na ten moment nie dysponuje takim miejscem.
Pani radna Halina Bartkowiak:
Ja mam podobne zdanie. Radni z poprzedniej kadencji bywali na różnych imprezach w innych gminach patrz Święciechowa, Lipno i rzeczywiście każda z tych gmin posiada jedną reprezentacyjną salę i w naszej gminie taka sala byłaby potrzebna.
Pan wiceprzewodniczący Alojzy Karolczak:
W poprzednich kadencjach mówiliśmy na ten temat, żeby ten obiekt wyremontować, poprawić naświetlenie tej sali.
Pan radny Józef Juchniewicz:
Jedynym ratunkiem dla tej sali, bo nie ukrywajmy to jest sala kinowa, jest usunięcie ściany pomiędzy klubem a salą to wtedy naświetlenie by nastąpiło. Rozmawialiśmy na ten temat z panem Kuśnierkiem, ale trzeba sprawdzić, czy ta ściana jest nośna oraz inne sprawy.
Pan przewodniczący Roman Lewicki:
Proszę państwa o GOK-u się mówi od lat, słychać pomysły na to, żeby remontować, a słychać też było pomysły, żeby zbudować nowy. To jest jakby kwestia decyzji, bo to jest kilka milionów złotych. Dzisiaj mamy budżet, gdzie co trzecia złotówka jest inwestowana, mają być budowane boiska sportowe jest wiele dużych inwestycji, to jest strategiczna decyzja.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Państwo radni mają rację, że jest to też jedno z zadań, które przed nami, pytanie w jakiej formule i kiedy. Ja jestem przekonany co do tego, że uzupełniając te luki cywilizacyjne należy najpierw pobudować odpowiednie, czyli mniejsze obiekty tam, gdzie nie ma ich w ogóle, a później zastanowić się nad tym, przekazując to zadanie, temat firmie planistycznej, projektowej, czy przeprojektować ten istniejący gmach tak, żeby on po modernizacji rzeczywiście odpowiadał oczekiwaniom, czy być może wybudować nowy. Ja państwa w poprzedniej kadencji informowałem kilka razy, że był problem z prawem własności gruntu, na którym ten kompleks znajdował się, to znaczy remiza OSP łącznie z domem kultury. Wydaje się, że jest ta kwestia już zakończona i nastąpiło rozdzielenie działki, na której znajduje się M-GOK z działką, na której jest remiza OSP. Ponieważ kilka lat temu był taki program, który pozwalał na uzyskanie pieniędzy na modernizację, wtedy nasz wniosek został odrzucony ze względów formalnych, bo nie mieliśmy tytuły własnościowego, są pewne rzeczy, które rzutują, że w danym momencie tego zrobić nie można. Nasza wspólna deklaracja i oczekiwania, chciałbym, żeby to się przekuło w czyn, to jest zrobienie porządnej budowli, nie rozbudzając naszych oczekiwań myślę, że być może w kadencji kolejnej. Mówię być może, bo jak państwo zdecydujecie, że inne inwestycje odstawiamy, a budujemy, no to kto ma decydować i rządzić, jak nie organ uchwałodawczy. To są wybory, decyzje, których z pełnymi konsekwencjami dokonujemy i później, podjęliśmy taką decyzję i jej bronimy, i tak postępujemy, a potrzeby będą zawsze wyprzedzać nasze możliwości wykonania takich, czy innych zadań. Dziękuję bardzo.
Pan przewodniczący obrad Roman Lewicki:
Trochę poza budżetem, ja zupełnie celowo pana burmistrza zapytałem w kontekście tych dróg, tych ulic o ten meldunek, bo uważam, że to jest bardzo ważne zadanie dla nas radnych, żebyśmy wspierali pana burmistrza i urząd, w tym żeby nie pozwalać na sytuację, w której garstka albo mniejszość żyje nie tak jak powinno się żyć w naszej lokalnej społeczności, nie potrafi się dostosować do reguł, które obowiązują, do których się stosuje ogromna większość, a jest jakiś margines ludzi, który się do tych reguł, po to żeby nam się lepiej żyło nie stosuje. W związku z czym, kto jak nie my ma pilnować zasad, żeby wszyscy byli podłączeni do kanalizacji, oczywiście tam gdzie ona jest, żeby wszyscy mieli kubły na śmieci, żeby wszyscy się meldowali w naszej gminie, bo to wtedy dopiero rodzi taką relację, jesteś obywatelem masz prawo oczekiwać, w związku z czym jak ktoś przychodzi i mówi, kiedy będzie moja ulica, my patrzymy, a jego właściwie tutaj nie ma, w związku z czym razem wspólnie nie pozwalajmy na to, żeby niektórzy z nas próbowali wyłamywać się z zasad, które tworzymy po to, żeby było sprawiedliwie, bo to tylko chodzi o to, żeby było sprawiedliwie. Podatki, nikt nie lubi płacić podatków, ale żeby je płacić według stanu faktycznego, to są wszystko bardzo ważne rzeczy. Gorąco proszę pana burmistrza, żeby, bo to nie są łatwe zadania, dlatego mówię, że tą odpowiedzialność trzeba rozłożyć, my też musimy część tej odpowiedzialności wziąć na siebie, bo to są niepopularne działania, żeby ludzie korzystali z dobrodziejstwa kanalizacji, żeby mieli kubły na śmieci i tak dalej. Pani radna Biała, bardzo proszę.
Pani radna Zofia Biała:
Ja mam takie dwa pytania odnośnie tego projektu budżetu. Panie burmistrzu, te 50.000 zł na inwestycje, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Świerczynie to dotyczy tego obszaru pani Hoffmann.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Tak jest, w tym roku został wyłoniony wykonawca, ale pogoda uniemożliwiła wykonanie I etapu, a zatem on zostanie wczesną wiosną zakończony i żeby pobudować odpowiednio długi wodociąg przy tym osiedlu, chcemy wykonać 2 część, czyli w tym 11 będą wykonane oba zadania, czyli całość. Aura zaskoczyła i decyzję podjęliśmy trochę późno, odpowiednio późno też otrzymaliśmy też opinię z Zakładu Usług Wodnych we Wschowie, stąd nie zdążyliśmy wykonać pierwszego etapu w 2010 roku.
Pani radna Zofia Biała:
Dwie działki do sprzedaży w Świerczynie to są wzdłuż drogi przy szkole?
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Jedna to jest niezabudowana za zabudowaniami szkolnymi i ją będziemy sprzedawać jako niezależną część, a druga to jest zabudowana, na której znajduje się budynek, w którym mieszkają emerytowane już nauczycielki, jeżeli dojdzie do sprzedaży to będzie bezprzetargowa z pierwszeństwem zakupu przez panią Zielińską i panią Kościelniak.
Pani radna Zofia Biała:
Jeszcze odnośnie tych 300 tysięcy złotych dofinansowania do dróg powiatowych i chodników. Te 300 tysięcy, które jest zaplanowane, to jak pan mówił, planu konkretnie na to jeszcze nie ma.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Jeszcze nawet porozumienia nie podpisaliśmy, to jak gdyby poprzez uchwały rad, podpisanie porozumienia uruchamia całą tę procedurę, a kolejnym etapem jest określenie, co w ramach tych środków, jakie zadanie planujemy wykonać.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Lewicki:
Chciałbym zapytać panią skarbnik, poziom planowanych wpływów z PIT-u i CIT-u, czyli podatku dochodowego osób i firm on jest skalkulowany na poziomie takim na jakim faktycznie pieniądz przyszedł w 2010 roku.
Pani skarbnik Małgorzata Lisowska:
Wynika z zawiadomienia ministerstwa od osób fizycznych jest zawiadomienie natomiast od osób prawnych jest z przewidywanego poziomu wykonania 2010.
Pan radny Józef Juchniewicz:
Przy ulicy Gostyńskiej, dwie nowe działki, to są chyba te działki, które kiedyś były nauczycielskie?
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Od ulicy Gostyńskiej w Osiecznej jest droga, którą dojeżdża się do posesji pana Grądzkiego, wzdłuż tej drogi podzielimy całą naszą działkę na 5 czy 6 działek i z tych 5 czy 6 dwie planujemy wystawić do sprzedaży w 2011 roku.
Pani radna Halina Bartkowiak:
W Kąkolewie działka 384 przy pałacu.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Tam jest taki przesmyk, który nie jest jeszcze odkupiony, żeby uregulować tę sprawę zamierzamy odsprzedać panu Pospiechowi, który kupił pałac.
Pani radna Krystyna Krajewska:
A działka przy weterynarii?
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Poproszę panią Celi, żeby zreferowała.
Pani radna Zofia Biała:
A 100 tysięcy na wykup gruntów?
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Glapiak:
Jeżeli chodzi o 100 tysięcy na wykup gruntów, to jest jeszcze kilka fragmentów na drogach, które my uznajemy jako gminne, a których fragmenty są własnością prywatną. To dotyczy Osiecznej, co roku wykupujemy, to kwestia uregulowania tytułu własności i zgody stron, na to żeby ta cena, którą wspólnie uzgadniamy była do przyjęcia oraz w związku z planowanymi budowami maleńkich świetlic, być może będą takie sytuacje, że w miejscowości jednej, czy drugiej będziemy musieli kupić grunt bo nie mamy, stąd ta kwota zarezerwowana na tego typu wykupy, które będziemy realizować również w roku 2011.
Pani radna Halina Bartkowiak:
Na stronie 8 w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi tam jest ponad 738 tysięcy, główna część wydatków związana z obsługą i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie to tej istniejącej jest taki duży koszt?
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Tak, to są przede wszystkim dopłaty do 1 m³ ścieków, to o czym mówiliśmy według kalkulacyjnej wartości to byłoby chyba 12 złotych za m³ zrzuconych ścieków, to jest konsekwencja, że jak się nową infrastrukturę buduję to automatycznie koszt rzeczywisty dla mieszkańców jest potężny i nie sposób rzeczywiście po kosztach to realizować.
Pani Doroto, pani radna Krajewska, proszę.
Pani radna Krystyna Krajewska:
Chodzi mi o działkę przy weterynarii.
Pani podinspektor Dorota Celi:
Tak, tam jest działka na sprzedaż, to jest teren podwórza, który należy do Miasta i Gminy.
Pani radna Krystyna Krajewska:
Jeszcze jedna działka numer 1706/2 stacja obsługi.
Pani podinspektor Dorota Celi:
Działka przy SKR, do miejsca składowania tłucznia jest nasza, wydzielona działka, przy drodze wojewódzkiej.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Dziękuję, pani Doroto. Panie przewodniczący chciałbym zaproponować, bo myślę, że jest to bardzo potrzebne, jeżeli państwo wyrazicie zgodę, żeby pani skarbnik powiedziała państwu kilkanaście zdań na temat nowego dokumentu, który jest integralną częścią budżetu, czyli Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Pan przewodniczący obrad Roman Lewicki:
Bardzo proszę.
Pani skarbnik Małgorzata Lisowska:
Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowy sposób wyliczania kwoty długu i spłaty zadłużenia. Jeśli chodzi o dokumenty z tego okresu do tej pory do projektu budżetu była dołączana na 1 do 2 kartek prognoza kwoty długu, która podlegała też analizie i przez radę i przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Natomiast od 2011 roku wchodzi nowy dokument, który jest uchwalany w formie uchwały rady tzw. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Co obejmuje Wieloletnia Prognoza Finansowa, co najmniej dochody bieżące, wydatki bieżące, w tym z wyodrębnieniem na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie lub sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu i sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości. W załączniku do WPF określa się przedsięwzięcia, to jest wieloletnie programy, projekty, zadania oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza roku budżetowy oraz udzielone gwarancje i poręczenia. Jeśli chodzi o te przedsięwzięcia to się mówi o minimum trzyletnie wprowadza do WPF-u i wynikające z umów, które są określone wartościowo, czyli nie energia elektryczna, nie opłaty za gaz, tego typu płatności nie dlatego, że to są wieloletnie, często na czas nieokreślony, ale bez określenia wartości. Nie wprowadza się również wydatków związanych z wynagrodzeniami, czyli wynikających ze stosunku pracy i tak dalej. WPF obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, czyli 2011 do 2014 chyba, że zadłużenie jednostki wykracza poza ten okres bądź poręczenia i gwarancje, jak w naszym przypadku, poręczenie za MZO spowodowało, że nasza prognoza jest do 2023 roku sporządzona. Jeśli chodzi o bardzo istotną sprawę związaną z zadłużeniem to tak porównawczo, do tej pory określając wysokość długu maksymalną jaką może obciążyć budżet jednostki trzeba było spełnić dwa wskaźniki. Pierwszy wskaźnik zadłużenia, czyli zadłużenie ogółem do dochodów ogółem danego roku nie mogło przekroczyć wartości 60 procent. Przy zaostrzonej polityce finansowej na poziomie Państwa, byłoby to ogłaszane oczywiście z poziomu Państwa, wskaźnik mógłby nie przekroczyć 55 procent, ale do tej pory sytuacja taka nigdy nie zaszła, obowiązywał ten maksymalny wskaźnik 60 procentowy. Drugim wskaźnikiem był wskaźnik spłaty zadłużenia. Spłata zadłużenia w danym roku budżetowym do dochodów danego roku ogółem nie mogła przekroczyć 15 procent. Te wskaźniki będą obowiązywały do 2013 roku, czyli 2011, 2012 i 2013, od 2014 roku możliwość kwoty długu będzie wyliczało się według jednego tylko wskaźnika, wskaźnika spłaty zadłużenia. Nie będzie już tego określenia 60 procent dochodu, natomiast wskaźnik zadłużenia będzie zupełnie w odmienny sposób wyliczany bardziej zindywidualizowany jeśli chodzi o daną jednostkę. Bardzo istotnym w wyliczaniu tego będzie wysokość dochodów bieżących, wysokość dochodów ze sprzedaży majątku, wysokość wydatków bieżących, dochodów ogółem, czyli wyliczając to trzeba by dodać dochody bieżące plus dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące i to do dochodów ogółem danego roku wyrażone w procentach. W ten sposób wyliczony wskaźnik wyciąga się średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat poprzedzających dany rok budżetowy i dopiero z tego będzie można wyliczyć wysokość możliwość spłaty rocznej, rata plus odsetki. Dla porównania w przypadku konstrukcji naszego budżetu wskaźnik ten w 2011 roku, według starej ustawy o finansach publicznych, kształtował by się kwotowo na poziomie 4.476.832 złote, a wyliczony według nowej ustawy o finansach publicznych 6.085.941.
Pan przewodniczący Roman Lewicki:
Zdolność kredytowa.
Pani skarbnik Małgorzata Lisowska:
Nie, obciążenie budżetu spłatą wraz z odsetkami, to ma przełożenie na zdolność kredytową, będzie to uzależnione od konstrukcji budżetu bo wiele gmin z tymi wskaźnikami spada w odwrotnym kierunku, czyli do tej pory według tych 15 procent mogli więcej zaciągać, a w tej chwili według nowej ustawy jak przeliczy się to mają mniejszą zdolność kredytową, u nas nastąpiła akurat odwrotna sytuacja.
Pani wiceprzewodnicząca Mariola Pazoła:
Przy konstrukcji budżetu pani skarbnik będzie musiała mieć na uwadze wszystkie te wskaźniki, a one są w gruncie rzeczy ruchome.
Pani skarbnik Małgorzata Lisowska:
Właśnie w tym problem, podstawowym założeniem ustawy o finansach publicznych jest realistyczność prognozy. Powiem tak, opłaca się posiedzieć, żeby to było w miarę realistyczne dlatego, że to później jest łatwiejsze w zarządzaniu finansami, jest też bardzo ważne nie przeszacować dochodów, dlatego wolimy nie raz nie oszacować, aniżeli przeszacować zrealizować wyjdą nam bardzo piękne wskaźniki, tylko realnie patrząc na życie będą zupełnie odmienne.
Pani wiceprzewodnicząca Mariola Pazoła:
Pani skarbnik to znaczy, że gdybyśmy długu nie mieli do 2023 roku to te wyliczenia byłyby niepotrzebne.
Pani skarbnik Małgorzata Lisowska:
Gdyby nie było poręczenia za MZO do 2014 bo w wyniku tego poręczenia musieliśmy zrobić prognozę do 2023 roku, w związku z powyższym jej realistyczne dane są coraz mniej realistyczne.
Pani wiceprzewodnicząca Mariola Pazoła:
Pani skarbnik jest jeszcze jedno pytanie.
Pani radna Renata Helińska:
Co przyjęto za wzrost tych dochodów, czy wydatków majątkowych, czy stopień inflacji?
Pani skarbnik Małgorzata Lisowska:
Nie, tu jest wiele czynników, tu jest kwestia co do niektórych dóbr wskaźnik inflacji, co do niektórych spraw przewidywane przedsięwzięcia do realizacji z możliwością uzyskania środków na przykład zewnętrznych do realizacji, w tym unijnych tak, że wiele, wiele elementów składa się na szacowanie wysokości dochodów i strony wydatkowej.
Pani radna Renata Helińska:
Jeśli mogę, bo tutaj jest dużo przypisów, czy gdzieś znajdziemy wyjaśnienia tych przypisów?
Pani skarbnik Małgorzata Lisowska:
W ustawie. Takie novum jakie jest, też próbowałam, jeśli chodzi o zadłużenie do tej pory można było zaciągać zobowiązania dla zachowania płynności finansowej na bieżące wydatki, w tej chwili od 2011 jest bezwzględny zakaz, nie można takich zobowiązań zaciągać, to co nowego też wprowadzono to wydatki bieżące nie mogą być pokrywane dochodami majątkowymi. To jest też bardzo ważne obostrzenie.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Jeśli można to generalia jakie są tej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla samorządów, dla ich budżetów i działań na kolejne lata, bo czemu służy to przemianowanie z tej formuły 15-60 na tego typu, bardziej skomplikowane reguły. Ja to tak odczytuję, że chodziło o to, żeby samorządy mówiąc w cudzysłowie zniechęcić do galopowania w inwestowanie w swoich jednostkach, ponieważ to przeinwestowanie mogło by być niebezpieczne i dla nich, a przecież w skali makro i dla naszego Państwa, dlatego tym bardziej się cieszę, że te nasze ostrożne i bardzo realistyczne wyliczenia pani skarbnik pokazują, że prowadzimy wspólnie taką oto politykę i takie kierunki, że nie ma, i nie widać tego przynajmniej, zagrożeń dla kolejnych budżetów naszej gminy, bo ja się cieszę, że do 2023 mamy tutaj zapisane te dane, ponieważ długi przedział czasowy pokazuje nam, że jeżeli będziemy tą droga zmierzać i nie popełnimy jakiś dużych błędów to będziemy mogli ten nasz rozwój, tak to oceniam, dynamiczny zapewnić naszej gminie.
Pani skarbnik Małgorzata Lisowska:
Jeśli chodzi o naszą prognozę to w uzupełnieniu, prognozę finansową, a właściwie chodzi o prognozę dochodów, to ja już nie powiem, żeby zachować racjonalizm, ale żeby zachować pewną ostrożność od 2015 roku po uwzględnieniu zmniejszenia dotacji ze środków unijnych, zatrzymaliśmy się z poziomem dochodów i wydatków na tym samym poziomie i nawet nie ma wzrostu o wskaźnik inflacji. Ja to z ciekawości przeliczyłam wskaźnikiem inflacji, który został podany przez Ministerstwo Finansów, to dobrze ponad 30 milionów strona dochodowa by już wyglądała w 2023 roku, my się zatrzymaliśmy na 27 milionach.
Pan przewodniczący rady Roman Lewicki:
Skądinąd nie można nie zauważyć, że w tej pędzącej ciągle zmieniającej się rzeczywistości prognozowania czegoś, nawet na poziomie budżetu samorządu za 5 czy 6 lat, pani skarbnik nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, choćby w kontekście ostatnich informacji, że za 2 lata ma być inne finansowanie, znowu są pomysły jak finansować na nowo samorządy jest oczywiście jedynie prognozą. Proszę państwa kończę ten punkt i proszę państwa o głosowanie na temat wyrażenia pozytywnej opinii na temat projektu budżetu. Kto z państwa radnych jest za wyrażeniem pozytywnej opinii na temat przedstawionego projektu budżetu, proszę podnieść rękę? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, projekt budżetu uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię, przyjęcie budżetu będziemy głosować 30 grudnia na sesji.
Wykaz zadań proponowanych przez rady sołeckie do realizacji w 2011 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
Pan przewodniczący obrad Roman Lewicki:
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w „wolnych głosach i wnioskach” to proszę bardzo, proszę pan radny Józef Juchniewicz.
Pan radny Józef Juchniewicz:
Ja mam takie pytanie, panie burmistrzu jak zmusić mieszkańca, żeby odśnieżał chodnik, właśnie na ulicy Gostyńskiej, bo między innymi jest taka dziwna sytuacja, bo nie mówię o mieszkańcach, bo między innymi jest taka sytuacja tam są 2 czy 3 działki ktoś inny jest właścicielem, a ktoś inny jest dzierżawcą i oni nie odśnieżają. Jak to wyegzekwować, żeby ktoś to odśnieżył, już nie mówię o właścicielach, którzy tam mieszkają i też nie odśnieżają. Nie wiem, czy to Policja, czy kto inny.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Ja myślę, że Policja przede wszystkim. Łatwiejszy problem jest w sytuacji, gdy posesja jest zamieszkała, natomiast szczerze mówiąc wydaje się trudnym wyegzekwowanie na właścicielu niezabudowanej działki albo pola. Zastanawiałem się ile razy nasi dzielnicowi w tym czasie tych opadów śniegu zwrócili uwagę tym mieszkańcom, którzy z tym obowiązkiem zalegają. Myślę, że to było by ciekawe pytanie i prośba o wskazanie na ile te uwagi panów policjantów odniosły skutek, bo to dotyczy mieszkańców Osiecznej i wszystkich pozostałych miejscowości.
Pan przewodniczący Roman Lewicki:
Proszę państwa współpraca z Policją to jeden z tematów takich obowiązkowych w sensie takim, że jest on ciągle aktualny. Z mojego punktu widzenia jako przewodniczącego powiem państwu, że czasami wydaje się nawet, że większy jest sens zaproszenia szefa Policji po to, żeby o tych rzeczach porozmawiać na komisję niż na sesję. Mam czasami wrażenie, że komisja odpowiednia jest lepszym miejscem do tego, żeby szczerze sobie porozmawiać, mówić o naszych oczekiwaniach niż sesja, kiedy nie do końca można stworzyć takie optymalne warunki jak na komisji. Każda z komisji, która jest w naszej radzie ma prawo decydować o tym co będzie jej przedmiotem obrad, kto będzie zapraszany i jakby współpraca z Policją, oczekiwania nasze wobec Policji są na pewno jednym z tematów, które warto poruszać, bo to Policja ma nam pomagać wspólnie żyć, pilnować tej sprawiedliwości też. Bardzo proszę pan radny Prałat.
Pan radny Stanisław Prałat:
Panie przewodniczący, szanowna rado, tak do końca, że jak jest chodnik odśnieżony to już jest wszystko, bo jest lód, lód i jeszcze raz lód i potem jest ciężko czasami tym chodnikiem iść lepiej jest iść drogą, bo droga jest tą solą posypana, a jak chodniki będziemy sypać solą to jak długo te chodniki nam wytrzymają, parę lat i to z kolei się wszystko do domu wnosi, ten śnieg z tą solą.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Piasek przecież dostarczamy do wszystkich miejscowości w odpowiednich ilościach, on jest dostępny dla każdego mieszkańca i można z niego korzystać.
Pan przewodniczący Roman Lewicki:
Pan radny Biderman, bardzo proszę.
Pan radny Wiesław Biderman:
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja bym chciał zgłosić przycięcie takie natychmiastowe konarów przy wjeździe do Drzeczkowa po prawej stronie i po lewej też, część tych konarów, dużych konarów spadła, a jeszcze część wisi, naprawdę stwarza to bardzo duże niebezpieczeństwo, jest to droga powiatowa i prosiłbym o szybką reakcję.
Pan burmistrz Stanisław Glapiak:
Przekażemy do ZDP.
Ad. 5. Zakończenie obrad.
Pan przewodniczący obrad Roman Lewicki:
Proszę państwa, dziękując państwu wszystkim za przybycie, za obecność, za udział, panu burmistrzowi, pani skarbnik, bardzo dziękuję, zamykam dzisiejsze posiedzenie wspólne dla wszystkich komisji i zapraszam wszystkich państwa 30 grudnia o 13.00 na sesję Rady Miejskiej.
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Glapiak:
Także rodzinnych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia życzymy.
Radni i pracownicy urzędu:
Dziękujemy wzajemnie.
Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej
Małgorzata Nowak Roman Lewicki