UCHWAŁA NR XXXIV/329/2010
RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/273/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
§ 1 Kwotę dochodów budżetu określonych w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 22.304.959 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.922.450,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.382.508,43 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Kwotę wydatków określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 22.608.959 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.733.259,50 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.875.699,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 12.457.822,87 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7.959.640,37 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.498.182,50 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 808.550 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.240.179 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 141.207,63 zł,
5) obsługę długu 85.500 zł.
3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.620.774,50 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.051.103,54 zł,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 254.925 zł.
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki majątkowe w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 941.834 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 836.834 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 9 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4 § 8 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 49.350 zł,
2) celowe w wysokości 270.569 zł, z tego:
a) w dziale oświata i wychowanie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13.661 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 246.908 zł.
§ 5 § 10 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 167.675 zł.
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Osiecznej
/Roman Lewicki/
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIV/329/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych zwiększenie o kwotę 30.970 zł w tym z tytułu:
1) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 7.000 zł (756/75618/0480),
2) dotacji celowej w kwocie 23.970 zł przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-70/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. (wpływ do Urzędu 26.04.2010 r.).
2. W zakresie wydatków budżetowych zwiększenie o kwotę 30.970 zł, w tym z tytułu:
1) zwiększenia o kwotę 146.970 zł wydatków bieżących, w tym:
a) Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 100.000 zł - zakup energii 48.500 zł (§ 4260 sklasyfikowany w 010/01008, 700/70005, 750/75023, 900/90095), zakup usług remontowych 10.000 zł (630/63003/4270), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.900 zł (750/75023/4360), wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 9.500 zł (750/75095/3020), wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 11.000 zł (756/75647/4170 i 4300), dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 10.250 zł (801/80104/2310), rezerwa ogólna 8.850 zł (758/75818/4810),
b) Zespołu Szkół w Kąkolewie 12.000 zł na realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła” (801/80101/4240),
c) Zespołu Szkół w Osiecznej 28.970 zł, w tym 11.970 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła” oraz 17.000 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
d) Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 6.000 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
2) zmniejszenia wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 11.000 zł (851/85154) - zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi część działań w zakresie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży jest realizowana przez szkoły w Osiecznej i Świerczynie,
3) zwiększenia o kwotę 100.000 zł wydatków majątkowych w zakresie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (758/75818/6800),
4) zmniejszenia o kwotę 205.000 zł wydatków majątkowych, w tym dotyczących realizacji inwestycji:
a) budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Osiecznej - kwota 200.000 zł. Po zmianach ogólna wartość szacunkowa inwestycji wynosi 532.100 zł (801/80101/6050),
b) budowa placów zabaw na terenie Gminy - kwota 5.000 zł (851/85154/6050).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej (rozdział 85395 - przeniesienia dotyczą czwartej cyfry w ramach poszczególnych paragrafów).
Burmistrz
Miasta i Gminy Osieczna
/Stanisław Glapiak/