UCHWAŁA NR XXXII/312/2010
RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/273/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
§ 1
1. Kwotę dochodów budżetu określonych w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 21.974.405 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.591.896,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.382.508,43 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Kwotę wydatków określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 22.688.405 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.420.818,50 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.267.586,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 12.196.837,87 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7.936.196,37 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.260.641,50 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 791.300 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.205.973 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 141.207,63 zł,
5) obsługę długu 85.500 zł.
3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.012.661,50 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.051.103,54 zł,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 254.925 zł.
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki majątkowe w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3 Kwotę wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określoną w § 3 pkt 2 zastępuje się kwotą 83.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4
1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 924.584 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 819.584 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 9 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. § 8 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 42.000 zł,
2) celowe w wysokości 326.661 zł, z tego:
a) w dziale oświata i wychowanie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 79.661 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 237.000 zł.
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Osiecznej
/Roman Lewicki/
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXII/312/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o ogólną kwotę 1.212.336 zł, w tym z tytułu:
1) 18.300 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011 -10/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. (wpływ do Urzędu 01.02.2010 r.),
2) 1.064.036 zł z tytułu przewidywanych wpływów podatkowych (§ 0310),
3) 100.000 zł z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770),
4) 8.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat oraz usług (§§ 0690, 0830),
5) 20.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870),
6) 2.000 zł z tytułu opłaty produktowej (§ 0400).
2. W zakresie wydatków budżetowych:
1) zwiększenie o kwotę 220.836 zł wydatków bieżących, w tym:
a) Urzędu Miasta i Gminy sklasyfikowanych w działach 010 - rolnictwo i łowiectwo (3.783 zł), 020 - leśnictwo (811 zł), 600 - transport i łączność (37.201 zł), 630 - turystyka (7.530 zł), 700 - gospodarka mieszkaniowa (150.000 zł), 750 - administracja publiczna (2.501 zł), 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (710 zł),
b) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 18.300 zł z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie dożywiania (852/85295/3110),
2) zmniejszenie o kwotę 68.500 zł wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy sklasyfikowanych w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
3) zwiększenie o kwotę 1.110.000 zł wydatków majątkowych, w tym:
a) 50.000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 odcinek Leszno-Osieczna. Ogółem wysokość dofinansowania w 2010 roku wyniesie 50.000 zł (600/60013/6300),
b) 50.000 zł - przygotowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji (750/75095/6050),
c) 10.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy (750/75095/6060),
d) 140.000 zł jako rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (758/75818/6800),
e) 50.000 zł na zakup wraz z montażem zbiorników bezodpływowych na ścieki socjalno-bytowe dla Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie (801/80195/6060),
f) 20.000 zł na budowę oświetlenia drogowego w Kąkolewie, Łoniewie, Frankowie, Osiecznej przy ulicy Drzeczkowskiej oraz uzupełnienie pojedynczych punktów świetlnych na terenie Gminy z jednoczesnym zwiększeniem jej zakresu i zmianą nazwy na „Budowa oświetlenia ulicznego w Drzeczkowie, Frankowie, Grodzisku, Kąkolewie, Łoniewie, Miąskowie, Osiecznej, Popowie Wonieskim, Świerczynie, Trzebani, Ziemnicach oraz uzupełnienie pojedynczych punktów świetlnych na terenie Gminy” (900/90015/6050),
g) 720.000 zł na modernizację oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Grodzisko, Kąkolewo, Kąty, Łoniewo, Popowo Wonieskie, Świerczyna, Wojnowice, Ziemnice (921/92109/6050, 6058, 6059) - na zadanie przygotowano wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, na etapie składania wniosku wymagane jest zabezpieczenie środków w budżecie,
h) 30.000 zł na zagospodarowanie terenu przy zabytkowych wiatrakach w Osiecznej (921/92120/6050),
i) 40.000 zł na zakup kontenerów socjalnych na boisko sportowe w Osiecznej (926/92605/6060),
4) zmniejszenie o kwotę 50.000 zł wydatków majątkowych, w tym:
a) 30.000 zł z tytułu wpłaty do związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Świerczynie (010/01010/6650) zmiana wynika z przekształcenia Zakładu Usług Wodnych we Wschowie w spółkę z o.o. oraz zasad realizowania inwestycji,
b) 20.000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Kątach (600/60013/6300) - w 2010 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich nie przewiduje realizacji przedmiotowej inwestycji.
Burmistrz
Miasta i Gminy Osieczna
/Stanisław Glapiak/