U C H W A Ł A Nr XXV/235/2009
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 166, 173, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
§ 1
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 20.190.734 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.519.034 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.671.700 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 20.989.734 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.659.455 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.564.670 zł,
b) dotacje 659.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu 110.587 zł,
2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 5.330.279 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 183.157 zł.
§ 4
§ 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
2) celowe w wysokości 418.200 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
b) w dziale oświata i wychowanie w wysokości 88.507 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 319.693 zł.
§ 5
Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej określający plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/-/ Roman Lewicki
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXV/235/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
W uchwale budżetowej na 2009 rok proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych:
1) w dziale 756 rozdział 75618 § 0410 zmniejszenie dochodów o kwotę 12.150 zł – w wyniku zmiany ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) na mocy art. 7a ust. 3 zwolniono z opłat za dokonanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
2) w dziale 801 przeniesienia pomiędzy rozdziałami 80101 i 80104 celem wyeliminowania błędu klasyfikacyjnego.
2. W zakresie wydatków budżetowych:
1) dokonanie przeniesień w zakresie wydatków bieżących Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej, zgodnie z wnioskiem dyrektora,
2) dokonanie zmian wydatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy:
- w zakresie wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 3.157 zł wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w zakresie wydatków majątkowych:
- zmniejszenie o kwotę 2.427 zł wydatków związanych z zakupem przyczepy dwuosiowej (750/75095/6060). Kwotę tą proponuje się przenieść do wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia,
- wprowadzenie inwestycji pn. „Budowa placów zabaw na terenie Gminy” o wartości szacunkowej 75.000 zł – zgodnie z profilaktyką pierwszorzędową zadanie zostało przyjęte do realizacji w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009 uchwałą Nr XXIII/200/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku,
- zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 90.307 zł.
Na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie zwiększono wydatki o kwotę 78.157 zł, która wynika z rozliczeń 2008 roku, tj. zrealizowania dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyższych od planowanych (2.567,66 zł) oraz niewydatkowania środków w kwocie 75.588,59 zł.
Stosowne zmiany w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wprowadzono do załącznika „Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na rok 2009”. Ponadto celem ujednolicenia nazewnictwa nazwę inwestycji „Budowa pomostu na letnisku w Osiecznej” zmieniono na „Budowa pomostów rekreacyjnych z molem i platformą widokową wraz z pomostem cumowniczym”.
Burmistrz Miasta i Gminy
w Osiecznej
/-/ Stanisław Glapiak